关于七台河市2010年财政预算执行情况

和2011年财政预算（草案）的报告

   ——2011年2月24日在七台河市第九届

    人民代表大会第七次会议上

富晓东

各位代表：

受市政府委托，我向大会报告2010年财政预算执行情况，提出2011年全市和市本级财政预算草案，请予审议。

一、2010年财政预算执行情况

2010年是“十一五”规划的最后一年，也是我市财政经济发展不平凡的一年。面对金融危机过后财政经济回升增缓的局面，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，各级政府和财税部门认真贯彻市委七届八次、九次全会精神，紧紧围绕“358”跳跃式发展规划战略目标，全力支持经济发展，努力增收节支，圆满完成了市九届人大六次会议批复的预算任务。

2010年，全市地方财政收入492422万元，同比增长14.2%，其中：一般预算收入233224万元，同比增长39.0%，上级转移支付收入259198万元。地方财政支出485104万元，同比增长13.6%。上解支出7196万元。上年结余1273万元，当年滚存结余1395万元。

全市基金收入40258万元，基金支出26694万元，基金结余13564万元。

市本级地方财政收入264148万元，同比增长2.3%，其中：一般预算收入135479万元，同比增长38.7%，上级转移支付收入128669万元。地方财政支出259634万元，同比增长1.6%。上解支出4900万元。上年结余430万元，当年滚存结余44万元。

市本级基金收入31188万元，基金支出18929万元，基金结余12259万元。

市本级财政预算外净收入实际完成214万元，同比下降92.4%（下降原因是大部分预算外收费项目纳入了预算管理）。

2010年全市财政收支主要特点：

一是财政收入实现了跳跃式增长。全市一般预算收入实现23.3亿元，比2005年增长3倍，五年年均增幅达31.7%。市本级一般预算收入突破20亿元，居四煤城之首；二是圆满完成省下达的“双一”财政任务目标。全市和市本级“双一”目标地方财政收入分别完成26.2亿元和22.2亿元，完成省下达指标113.7%和115.1%。三是财政自身组织收入和非税收入拉动财政收入增长成效显著。全年财政部门自身组织收入和非税收入实现7.6亿元，同比增收4.2亿元，增长122.9%，拉动一般预算收入增幅25个百分点。四是财政保障能力明显增强。在财政收入实现较快增长、对上争取力度不断加大的情况下，全市各项重点支出得到了有力保障，全市地方财政支出实现48.5亿元，当年支出总额比“十五”期间支出总额还多9.1亿元。

2010年预算执行和财政运行主要情况：

坚持齐抓共管，财政一般预算收入再创新高。一是狠抓责任落实不放松。年初各级政府根据经济发展形势，各自确定了本级地方级税收增长幅度，省“双一”目标下达后，市政府又将增收指标层层分解给区（县）和各基层单位，进一步明确了责任，确保了财政收入平稳入库和超额完成全年任务。二是抢抓主体税收不放松。财税部门切实强化税收征管，积极推进小煤矿税费监测系统建设，完善协税护税机制，狠抓主体税种，深挖分散税源，确保了税收收入应收尽收和足额入库。三是狠抓非税收入不放松。进一步推进非税收入管理改革，结合部分收费项目纳入预算管理的有利时机，努力挖掘非税收入潜力，全年非税收入实现5.7亿元，增幅达117.6%。四是狠抓收入增长点不放松。抓住房地产开发升温等契机，耕地占用税和契税入库1.98亿元，增幅达139.5%。通过不懈努力，全市财政一般预算收入同比增收6.5亿元，增幅达39.0%，财政收入规模再创新高。

坚持协调发展，积极财政政策得到有效落实。一是加大政府投资力度。通过调整支出结构、整合专项资金，共拨付资金5.7亿元，确保了重点投资项目和扩大内需投资项目的顺利实施。二是积极促进经济结构调整。市级财政统筹资金1500万元，通过设立木制品产业和中小企业发展专项资金，大力扶持非煤替代产业发展，非煤产业不断做强做大；同时充分发挥鑫河投资担保公司职能作用，当年为中小企业提供担保贷款15350万元；筹集资金5803万元，及时为宝泰隆、隆鹏和大商集团等公司兑现优惠政策；对上争取技术改造创新资金1129万元，进一步加快了产业提档升级；科学合理安排资源枯竭城市转型资金，全力扶持城市转型工作。三是清理规范涉企项目收费。当年清理取消收费项目2项，降低标准10项，切实为企业减轻了负担。

坚持以人为本，民生保障水平大幅提高。一是加大就业扶持力度。拨付资金6765万元，社会保险、职业培训等就业补贴政策全面落实。二是提高社会保障水平。拨付低保资金12129万元，统一了城乡低保标准，同时补助水平由月人均164元提高到184元；累计筹集资金4568万元，将“五七工”和“家属工”纳入了基本养老保险统筹范围；拨付资金3021万元，推进了新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险工作，扩大了城乡医疗救助范围。三是促进教育事业发展。拨付资金2764万元，积极落实义务教育公用经费提标政策；拨付资金1709万元，为农村义务教育2783名贫困寄宿生发放生活补助费，免除了32476名城市义务教育中小学生学杂费，加大了接受农民工子女的城市义务教育学校公用经费投入力度；拨付资金5590万元，用于校安工程、高中宿舍和艺体馆等项目建设，进一步改善了办学条件。四是促进医疗卫生事业发展。拨付资金7286万元，支持公立医院和基层医疗卫生机构建设、政府购买公共卫生服务、城乡居民医疗保险和落实基本药物制度等医改政策。五是助推安居工程建设。拨付棚户区地方配套资金6302万元，新建住房72万平方米；投入廉租住房建设和补贴资金3161万元，享受廉租住房保障政策家庭达2707户。

坚持统筹兼顾，城乡一体化建设取得新进展。一是全面落实农民补贴政策。以促进农民增收为重点，落实各项强农惠农政策，及时发放各种涉农补贴资金22897万元。二是加快农村公益事业发展。拨付资金1070万元，加快推进农村造林绿化工程，对先进村、示范村及省级试点村给予了奖励和建设补助。三是积极支持现代农业发展。拨付资金7070万元，扶持棚室蔬菜生产、畜牧小区建设、农村饮水和水利工程建设，切实加大了农业产业化和农村基础设施建设投入，农村生产生活条件得到有效改善。

坚持改革创新，公共财政建设进一步加快。一是强化了部门预算编制工作。进一步完善了定员定额标准体系，强化了非税收入和项目支出管理，对预算单位历年常规性支出全部纳入部门预算，进一步增强了预算执行的刚性。二是深化了国库管理制度改革。积极推进公务卡管理制度改革，减少现金支付结算，强化了财政资金监督和管理。三是深化了政府采购制度改革。严格执行政府采购招投标制，并实施了集中采购委托制，政府采购运行质量稳步提高。四是积极推进财政同步监督制度改革。制定出台了同步监督的工作规则、操作规程、考核办法等规范性文件，财政同步监督工作有序推进。

虽然2010年政府财政工作取得了一些成绩，但财政工作运行中仍然存在着一些困难和问题：财政增收的基础还不稳固，财政收支矛盾比较突出，财政监督有待进一步加强，这些问题将在以后的工作中逐步解决。

二、2011年财政预算（草案）

2011年是我市“十二五”规划和“358”跳跃式发展5年规划的第一年，综合分析2011年财政经济形势，仍然面临较多困难。一是煤矿安全整顿和淘汰落后产能等政策使原煤增产压力较大，对财政收入将有一定影响。二是保障和改善民生，对“三农”、教育、科技、医疗卫生、保障性住房等经济社会发展的支出将进一步加大。从有利方面分析：一是认真贯彻落实积极的财政政策，加大基础设施投入、加快经济转型、推进开发区建设等措施的进一步落实，必将促进财政经济的快速发展。二是城镇土地等级范围调整和税额标准提高将进一步促进财政收入增长。三是招商引资上项目，搭建融资平台，将助推我市财源建设和经济快速发展。

围绕市委中心工作，2011年全市预算编制的指导思想是：深入贯彻中央十七届五中全会、省委十届十四次全会和市委七届十次全会精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕“358”跳跃式发展规划，推进财源建设，挖掘增收潜力，确保财政收入稳步增长；进一步优化支出结构，积极支持经济转型，加大对“三农”、教育、医疗卫生、保障性住房、节能环保等方面的投入，切实保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益；以收定支，量入为出，确保收支平衡。

根据以上指导思想，2011年预算安排情况是：全市地方财政收入425202万元，其中：一般预算收入270570万元，比上年增长16.0%，上级转移支付收入154632万元。地方财政支出422663万元。上解支出3934万元。上年结余1395万元全部安排支出，当年收支安排平衡。

全市基金收入24564万元，基金支出18455万元。

市本级地方财政收入228320万元，其中：一般预算收入157175万元，比上年增长16.0%，上级转移支付收入71145万元。地方财政支出226196万元。上解支出2168万元。上年结余44万元全部安排支出，当年收支安排平衡。

市本级基金收入19259万元，基金支出13150万元。

为全面贯彻落实积极的财政政策，按照市委总体工作部署，2011年市本级财政支出安排的重点是：

（一）优先支持产业发展和经济转型。总计安排资金4.6亿元。主要用于：支持精细化工产业、非煤接续产业、中小企业、木制品和战略性新兴产业等，落实和兑现发展非公有制经济的各项优惠政策，加大经济开发区基础设施建设投入，支持融资平台建设，促进经济转型和产业结构调整步伐进一步加快。

（二）全力保障和改善民生。总计安排资金4.1亿元。主要用于：全力支持棚户区、泥草房和廉租房建设，加大对就业创业扶持力度，继续保障城乡低保人员生活水平，推动新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险工作，逐步解决关停破产企业人员就医问题等，使人民群众共享改革与发展成果。

（三）大力支持山水园林城市建设。总计安排资金2.0亿元。主要用于：加大城乡绿化工程和城市基础设施建设投入，支持七依高速、七勃公路、铁路新客站、饮用水源等工程建设，加强环境治理和节能减排，进一步加快山水园林城市建设步伐，为全市人民创造良好居住环境。

（四）着力推进城乡一体化建设。总计安排资金2.8亿元。主要用于：落实各项强农惠农政策，支持绿色食品产业、蔬菜大棚建设、畜牧业发展和农村基础设施建设，加大城中村改造力度，支持村屯绿化和退耕还林，促进农村生产生活条件进一步改善。

（五）努力提高公共服务能力。总计安排资金2.1亿元。主要用于：巩固和完善义务教育经费保障机制，加大对校安工程和标准化学校建设投入，推动医药卫生体制改革，改善提升公共交通等服务业，支持文化体育事业，确保各项社会事业协调健康发展。

三、坚定信心，狠抓落实，确保完成2011年预算任务

（一）抓收支，健全财税征收管理的体制机制，努力提高财政保障能力。一是加强税收征管，切实加强对重点行业、企业及税种的税源监控，依法征管，应收尽收，确保税收收入持续平稳增长；二是加强非税收入征管，完善非税收入征管机制，确保非税收入足额入库；三是研究制定开发区和种畜场财税体制，明确税收隶属关系，科学制定财税体制，促进地方经济快速发展；四是加强支出管理，坚持勤俭节约、量力而行、量入为出的方针，不断提高财政资金使用效益。

（二）调结构，大力支持资源型城市转型，促进区域经济协调健康发展。一是发挥财政资金杠杆作用，进一步加大对支柱产业和骨干企业扶持力度，推动企业实施技术改造、科技创新和节能减排，加快经济发展方式转变。二是发挥财政资金引导作用，加大非煤替代产业扶持力度，做强做大接续产业。三是支持中小企业发展，加大资金投入，有效拉动全民创业就业。四是整合国有资产，搭建新的投融资平台，支持地方经济发展。五是发挥担保公司职能作用，有效缓解中小企业融资难题。六是加大经济开发区基础设施投入，使经济开发区成为我市新的经济增长点。七是加大山水园林城市建设力度，完善城市服务功能，提升城市品味，创建优良的经济发展环境。

（三）惠民生，着力打造特色鲜明的民生财政，不断提高人民生活水平。一是加大社会保障投入，落实低收入群体救助和农村五保户供养政策，拓展全民创业小额担保业务，支持城镇失业人员和农民工技能培训，促进困难群体实现就业再就业，提高人民群众创业能力和收入水平。二是加大教育投入，巩固和完善义务教育经费保障机制，落实经济困难学生资助政策，大力推进中小学校舍安居工程，支持职业教育、高中教育、幼儿教育。三是加大医疗投入，支持医院基础设施建设和公立医院改革。四是加大安居工程投入，拓宽融资渠道，确保棚户区、泥草房和廉租房建设资金到位率，加快工程建设进度。五是加大涉农投入，落实粮食补贴、农机具补贴等政策，深化农村综合改革，进一步加快新农村建设步伐。六是加大文化事业投入，支持公益文化设施建设。

（四）强管理，深化财政体制改革，努力提升财政科学化和精细化水平。一是完善市区分税制财政管理体制，针对经济发展实际和分税制运行情况，适时调整和完善相关政策。二是深化部门预算改革，完善定额经费保障标准及项目支出安排原则，进一步提高预算编制的科学性。三是深化国库管理制度改革，健全零余额账户和公务卡管理制度，确保财政资金安全运行，增强政府支出透明度。四是建立健全监督管理机制，推进财政同步监督制度，发挥财政投资评审职能作用，加强政府投资项目的绩效监督，树立大监督理念，把财政监督贯穿于预算编制和执行的全过程，提高财政资金的使用效益。

各位代表：今年的财政工作任务艰巨而光荣。我们将认真贯彻落实市委七届十次会议精神，自觉接受人大的依法监督，坚持科学发展，加强自身建设，勇于创新，扎实工作，努力完成各项财政任务，为我市经济社会实现跳跃式发展做出新的贡献！