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关于七台河市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

 时间:2020-01-23    来源:
  
  
  
  ——2020年1月5日在七台河市第十一届人民代表大会第五次会议上
  张歆东
  
各位代表:
  受市政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市十一届人大五次会议审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
  一、2019年财政预算执行情况
  2019年,全市财税和相关部门在市委的正确领导下,在市人大的有力监督下,坚持高质量发展和稳中求进工作总基调,解放思想,攻坚克难,积极作为,全力组织收入,大力培植财源,科学调度资金,规范财政管理,深化财税改革,全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作,较好完成了市十一届人大四次会议以来批准的预算指标。
  (一)全市预算收支情况
  ——一般公共预算。收入总计1526588万元,其中:一般公共预算收入304236万元,同比增长10.7%,上级补助收入710278万元,债券收入404653万元,调入资金70155万元,调入预算稳定调节基金35911万元,上年结转1355万元。支出总计1523025万元,其中:一般公共预算支出1365975万元,同比增长44.9%;上解支出36754万元,债务还本支出87812万元,补充预算稳定调节基金32484万元。结转下年3563万元。
  ——政府性基金预算。收入总计138892万元,其中:政府性基金预算收入49701万元,同比增长63.0%,上级补助收入3043万元,债券收入86042万元,上年结余106万元。支出总计135284万元,其中:政府性基金预算支出102510万元,同比增长11.7%;调出资金32774万元。当年结余3608万元。
  ——国有资本经营预算。国有资本经营预算收入2828万元,国有资本经营预算支出1002万元,调出资金1826万元。
  ——社会保险基金预算。收入总计523827万元,其中:社会保险缴费收入290167万元,财政补贴收入152214万元,上级补助收入79581万元,其他收入1865万元。社会保险基金支出511512万元。本年收支结余12315万元,年末滚存结余164148万元。
  (二)市本级预算收支情况
  ——一般公共预算。收入总计678715万元,其中:一般公共预算收入202099万元,同比增长7.1%,完成预算100.3%(按调整预算,下同);上级补助收入195051万元,债券收入228647万元,调入资金47355万元,调入预算稳定调节基金5268万元,上年结转295万元。一般公共预算收入中:税收104413万元,同比下降12.0%,完成预算99.5%;非税收入97686万元,同比增长39.5%,完成预算101.1%。支出总计675904万元,其中:一般公共预算支出583532万元,同比增长27.1%;上解支出10058万元,债务还本支出82314万元。结转下年2811万元。
  ——政府性基金预算。收入总计28528万元,其中:政府性基金预算收入17777万元,同比下降36.4%,完成预算107.0%;上级补助收入1088万元,债券收入9663万元。支出总计28528万元,其中:政府性基金预算支出18554万元,同比下降63.7%,调出资金9974万元。
  ——国有资本经营预算。国有资本经营预算收入2828万元,完成预算99.5%,同比增长836.4%。支出总计2828万元,其中:国有资本经营预算支出1002万元,调出资金1826万元。
  ——社会保险基金预算。收入总计377490万元,其中:社会保险缴费收入214261万元,财政补贴收入106911万元,上级补助收入55231万元,其他收入1087万元。社会保险基金支出371542万元。本年收支结余5948万元,年末滚存结余123157万元。
  (三)市本级政府债务情况
  纳入预算管理的政府债务年初余额595269万元,当年新增238310万元,当年偿还债务本金82419万元,年末债务余额751160万元。2019年政府债务率为82.6%,纳入预算管理的债务总额在限额内,风险可控。
  (四)市本级财政工作完成情况
  ——挖潜增收,全力争取,财政收支规模再创新高。在收入方面,市本级一般公共预算收入突破20亿元,争取上级转移支付资金19.5亿元,一般债券资金14.6亿元,盘活存量资金4.4亿元,有效支持了重点项目建设和社会事业发展,助推经济转型发展、振兴发展和高质量发展。在支出方面,一般公共预算支出58.4亿元,增长12.5亿元,充分发挥财政政策调节作用,不断优化支出结构,从严控制一般性支出,“三公”经费支出下降5.8%,投资评审审减率27.4%,政府采购节支率5.3%。
  ——关注民生,倾力保障,支持打好三大攻坚战。市本级民生支出47.6亿元,占一般公共预算支出比重81.5%,人民群众的幸福感和获得感不断提升。社会保障和医疗支出14.5亿元,增长7.9%,连续3年保持13.0亿元以上,各项社保及医疗待遇及时足额兑现。安排资金4.5亿元支持桃山湖、矿山环境和山水林田湖等项目建设,支持生态环境治理。拨付资金2.8亿元补贴供水供热和垃圾处理等,保障城乡居民饮水安全、美化卫生环境。安排资金1.0亿元落实各项农业农村政策,保障驻村工作组经费和产业扶贫项目建设,助力脱贫攻坚。偿还政府到期债务21.6亿元和拖欠企业工程款0.9亿元,有效防范债务风险。
  ——转换动能,合力推动,打造经济发展新增长极。全面落实减税降费政策,全年为企业减少税费支出5.1亿元,切实降低企业生产成本和财务费用,有效增强企业发展竞争力。安排资金3.7亿元兑现产业扶持政策,鼓励企业科技创新、拉伸产业产品链条、助推企业做强做大。为企业提供贷款担保、委托贷款和工业贷款周转金3.6亿元,破解企业融资难题,助推企业健康发展。支持经济转型,全力对上争取江河园区建设资金13.0亿元,推进全市经济转型发展项目载体建设。
  ——深化改革,强力推进,财政监管水平显著提高。深化国有企业和国有资产管理改革,启动全市国有企业退休人员社会化管理改革,加快推进机关事业单位与经办企业脱钩,做好龙煤、农垦改革承接工作,首次向市人大报告行政事业性国有资产管理情况,政府行政事业资产底数更加清晰透明。深化公务用车改革,完成事业单位和国有企业公务用车改革工作,并对取消车辆进行资产评估和公开拍卖处置,对留用车辆统一喷涂标识,强化社会监督。积极推进公务用车市场化改革,实现政府向社会力量购买服务方式保障应急公务出行。深化预算绩效评价改革,出台了预算绩效监控管理办法,实现绩效目标编制与部门预算编制一体化,推进绩效目标评价情况和预算执行情况“双监控”。
  二、2020年财政预算安排情况
  2020年预算编制的原则:收入预算编制上,坚持实事求是、积极稳妥,根据全市经济发展水平、综合考虑非税收入和进一步盘活国有资产等因素,合理确定收入增幅;支出预算安排上,在综合考虑财力水平的前提下,坚持优先保工资、保养老金、保运转、保民生和保政府债务付息的“五保”支出原则,全力支持经济转型发展和重点项目建设。按照《预算法》相关规定,2020年预算拟安排如下:
  (一)全市预算安排情况
  ——一般公共预算。收入总计593575万元,其中:一般公共预算收入306877万元,可比口径增长3.0%,上级补助收入255349万元,调入资金25000万元,调入预算稳定调节基金2786万元,上年结转3563万元。支出总计593575万元,其中:一般公共预算支出574594万元,上解支出18981万元。
  ——政府性基金预算。收入总计105775万元,其中:政府性基金预算收入41050万元,上级补助收入227万元,新增专项债券收入60890万元,上年结余3608万元。支出总计105775万元,其中:政府性基金预算支出80775万元,调出资金25000万元。
  ——国有资本经营预算。国有资本经营预算收入302万元,国有资本经营预算支出302万元。
  ——社会保险基金预算。收入总计518019万元,其中:社会保险缴费收入248096万元,财政补贴收入174848万元,上级补助收入88880万元,其他收入6195万元。社会保险基金支出503936万元。本年收支结余14083万元,年末滚存结余167991万元。
  (二)市本级预算安排情况
  ——一般公共预算。收入总计326097万元,其中:一般公共预算收入202260万元,可比口径增长3.1%,上级补助收入93240万元,调入资金25000万元,调入预算稳定调节基金2786万元,上年结转2811万元。支出总计326097万元,其中:一般公共预算支出318085万元,上解支出8012万元。
  一般公共预算收入中:税收收入100018万元,可比口径增长2.0%,主要是考虑与国民经济增速保持同步,以及减税政策及淘汰落后产能的持续影响;非税收入102242万元,可比口径增长9.8%,主要是考虑非税收入事项继续办结及资产处置等因素影响。
  一般公共预算支出318085万元,其中:一般公共服务46832万元,国防100万元,公共安全24559万元,教育32241万元,科学技术2397万元,文化旅游体育与传媒5051万元,社会保障和就业41595万元,卫生健康11476万元,节能环保2566万元,城乡社区事务66181万元,农林水事务13136万元,交通运输9503万元,资源勘探信息等2155万元,商业服务业160万元,金融业32万元,自然资源海洋气象等5467万元,住房保障22771万元,粮油物资储备270万元,灾害防治及应急管理1548万元,其他支出91万元,预备费7000万元,债务付息及债务发行费22954万元。
  ——政府性基金预算。收入总计35099万元,其中:政府性基金预算收入35050万元,同比增长97.2%(其中:土地出让收入26000万元,车辆通行费6200万元,彩票公益金及发行费2000万元,城市基础设施配套费350万元,污水处理费500万元),上级补助收入49万元。支出总计35099万元,其中:政府性基金预算支出10099万元,主要用于土地收储、基础设施建设、公路养护、体育和福利事业等支出,调出资金25000万元。
  ——国有资本经营预算。国有资本经营预算收入302万元,国有资本经营预算支出302万元,主要用于国有企业遗留问题解决方面。
  ——社会保险基金预算。收入总计382464万元,其中:社会保险缴费收入200844万元,财政补贴收入114186万元,上级补助收入62884万元,其他收入4550万元。社会保险基金支出370001万元。本年收支结余12463万元,年末滚存结余129806万元。
  (三)市本级政府债务安排情况
  纳入预算管理的政府性债务年初余额751160万元,当年偿还58807万元,风险总体可控。
  三、2020年财政重点工作
  2020年财政工作的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及省委、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,继续支持打好三大攻坚战,坚持解放思想和新发展理念,推动财政工作高质量发展,确保“十三五”规划圆满收官,为我市转型发展、全面振兴全方位振兴提供财力保障。
  第一,聚焦开源节流,破解收支矛盾难题。充分发挥财税和执收执罚部门职能作用,加强税源管理和欠税清缴力度,进一步盘活政府存量资产资源,加快政府闲置资产资源处置,确保应收尽收、应缴尽缴。紧紧抓住中央支持东北振兴的各项政策和政府债券扩大规模的机遇窗口期,用好用足上级政策,加强纵向沟通和横向协作,积极申报项目,全力争取转移支付和政府债券资金。牢固树立过紧日子思想,坚持勤俭办事、厉行节约的原则,坚决压减一般性支出,切实降低行政运行成本,提升财政资金使用效益。
  第二,聚焦重点支出,筑牢经济高质量发展基石。集中财力支持基本公共服务保障体系建设,着力保障教育、社保、医疗、就业、公共卫生等方面民生政策有效落实,支持公共文化和市民中心等公共设施建设。全力支持打好精准扶贫、污染防治、防范风险“三大攻坚战”,及时解决拖欠工程款。倾力支持重大项目建设,通过争取资金和整合财力,支持江河园区建设,加大财政对产业项目扶持力度,巩固现有财源,为我市经济社会健康发展厚植新财源。
  第三,聚焦政策落实,激发市场主体活力。持续落实国家减税降费政策,加大建立更加公平的税负环境的力度,真正减轻企业发展运营成本。全面兑现“黄金十条”等系列扶持政策,促进实体经济持续健康发展;发挥担保机构职能,解决企业发展融资难题,激发实体经济发展活力。加大对科技研发、技术创新的支持力度,用好科研担保资金与重大科技专项资金,形成有效的创新激励机制;支持人才公寓、专家公寓运行,着力做好科技创新保障工作。优化营商环境,持续推进财政部门“放管服”改革,简化办事程序,优化办事流程,进一步提升财政服务经济发展的质量和效率。
  第四,聚焦深化改革,加快建立现代财政制度。深化市区间财政事权与支出责任改革,结合机构改革实际,适时调整市区级教育、社保、医疗、环保等财政事权,进一步明晰市区间财政支出责任。推进并完成国有企业改革和国有企业退休人员社会化管理改革,集中国有优质资源组建产业投资运营集团,转变国资监管方式,加快现代国有企业制度的建立。推进经营性国有资产集中统一监管,积极配合做好龙煤、农垦、森工改革承接后续工作。深化预算绩效管理改革,逐步实现绩效管理全覆盖,探索非税收入收支脱钩管理,提高财政资金使用效益。加快实施公务用车市场化改革,推进政府以向社会力量购买服务方式保障公务出行,确保公务出行更加便捷高效。
  各位代表,做好2020年财政工作责任重大、使命光荣,我们将在市委的正确领导下,在市人大的依法监督下,不忘初心,担当作为,狠抓落实,奋力开创我市财政事业发展新局面!
2020年全市及市本级预算公开表.xls
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