本站检索
    首页 > 政务发布 > 财政信息公开

关于2019年市本级财政预算调整方案的报告

 时间:2019-12-06    来源:

 

  

  ——2019年11月28日在市十一届人大常委会第二十四次会议上
  市财政局局长  张歆东
 

 

  

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  按照《预算法》相关规定,现将2019年市本级财政预算调整方案报告如下。
  一、一般公共预算调整情况
  (一)年初预算安排情况。一般公共预算收入总计434988万元,其中:一般公共预算收入247025万元,上级补助收入174614万元,调入预算稳定调节基金8054万元,调入政府性基金5000万元,上年结转295万元。支出总计434988万元,其中:一般公共预算支出427690万元,上解支出7298万元。
  (二)9月份预算调整情况。9月份,针对政府债券进行了预算调整,共调增收入207467万元,其中:政府一般债券125153万元,再融资债券82314万元。调整后预算收支总额均为642455万元。总支出中,一般公共预算支出552843万元,上解支出7298万元,政府债务还本支出82314万元。
  (三)本次预算调整情况。本次调整总收支均减少44691万元,调整后收支总额均为597764万元。
  1、收入主要调整情况。调减收入主要是一般公共预算收入和上级补助收入,共调减收入106268万元,其中:一般公共预算收入调减45499万元,主要是受减税政策影响税收收入减收19972万元,受罚没收入未达预期目标影响,非税收入减收25527万元;上级补助收入调减60769万元,主要是实施减税政策上级补助调增18029万元,资源枯竭型城市上级补助调增7471万元,市对区县补助增加调减本级收入86269万元。调增收入主要是调入预算稳定调节基金、调入资金和政府债券收入,共调增收入61577万元,其中:调入预算稳定调节基金35555万元,主要是盘活资金补充预算稳定调节基金;调入资金4842万元,主要是政府性基金3000万元,国有资本经营1842万元;新增政府一般债券调增21180万元(上级下达新增债券22143万元,其中:市本级21180万元,市转贷区级963万元)。
  2、支出主要调整情况。调减支出主要是在保障“五保”支出的基础上,对部分非刚性支出进行了调整。调减支出主要是公共安全、教育、社会保障和就业、城乡社区、债务付息和预备费等,共调减支出94442万元,其中:公共安全减支13742万元,主要是调减部分公安项目;教育支出减支8387万元,主要是年初安排的部分项目未竣工验收,当年不能支出;社会保障和就业减支22610万元,主要是年初安排的补充企业养老金等不需支出;城乡社区支出减支7386万元,主要是江河园区项目结算至茄子河区列支减支60000万元,救援中心新增债券增支5000万元,债务还本付息科目调整等增支47614万元;债务付息减支18529万元,主要是调整付息支出科目;预备费调减6000万元。调增支出主要是节能环保、交通运输和上解支出等,共调增支出49751万元,其中:节能环保增支27087万元,主要是新增债券16180万元和桃山湖治理增支10732万元等;交通运输增支11654万元,主要是依七高速还本付息;上解支出增支1398万元。
  (四)政府采购预算调整情况。年初政府采购预算25021万元,其中:货物类12313万元,工程类8789万元,服务类3919万元。9月份无调整。本次调增采购预算43286万元,调整后,采购预算68307万元,其中:货物类18964万元,工程类41246万元,服务类8097万元。
  二、政府性基金预算调整情况
  (一)年初预算安排情况。政府性基金收入总计17200万元,为当年收入。总支出中,政府性基金支出12200万元,调入一般公共预算5000万元。
  (二)9月份预算调整情况。9月份,针对政府专项债券进行了预算调整,共调增收入9663万元。调整后收支预算总额均为26863万元。总支出中,政府性基金支出21863万元,调入一般公共预算5000万元。
  (三)本次预算调整情况。本次调整调减收入580万元,其中:土地出让金调减1000万元,其他项目调增420万元。调整后政府性基金收支总额均为26283万元。总支出中,政府性基金支出18283万元,调减3580万元;调入一般公共预算资金8000万元,调增3000万元。
  (四)政府采购预算调整情况。年初政府采购预算1004万元,其中:货物类246万元,工程类685万元,服务类73万元。9月份无调整。本次调减采购预算214万元,调整后,采购预算790万元,其中:货物类116万元,工程类666万元,服务类8万元。
  三、国有资本经营预算调整情况
  国有资本经营年初收支预算302万元,9月份无调整。本次调增收入2542万元,其中:鑫河公司国有资本经营收入调增2828万元,联合产权交易所股利收入16万元,龙江银行今年不分红调减302万元。调整后,国有资本经营预算收支总额均为2844万元。总支出中,国有资本经营预算支出1002万元(调增700万元)用于解决国企改制历史遗留问题,调入一般公共预算1842万元。
  以上报告,请予审议。
相关信息
设为首页加入收藏网站说明网站声明网站地图联系我们报送排行
七台河市人民政府主办 七台河市人民政府办公室承办 备案序号:黑ICP备05000408号
七台河市政务经济信息中心技术支持 黑公网安备 23090302000001号
地址:黑龙江省七台河市桃山区大同街45号 网站标识码:2309000001